Budsjettet ble vedtatt med følgende endringer i forhold til rådmannens forslag:
Sparetiltak
Rådmannen foreslo sparetiltak tilsvarende 90,78 mill. kroner i 2012. Vedtatt budsjett for 2012 inneholder sparetiltak tilsvarende 68,1 mill. kroner, sparetiltak tilsvarende 22,7 mill. kroner gjennomføres ikke. Nedenfor listes sparetiltakene som ikke gjennomføres opp. Kostnaden i 2012 ved å ikke gjennomføre det enkelte sparetiltak gis i parentes.
Oppvekst
Sommerbarnehagen videreføres med en uke (0,213 mill. kroner).
Ordning med lærlinger i barne- og ungdomsarbeiderfaget avvikles ikke (0,253 mill. kroner).
Midler til styrkingstiltak i barnehage reduseres ikke (0,416 mill. kroner).
Sparetiltaket knyttet til toleransereiser halveres (0,450 mill. kroner).
Tilbud om leirskoleopphold videreføres (0,300 mill. kroner).
Innføringsklasser på Raumyr og Vestsiden skoler videreføres (0,416 mill. kroner).
Villa Ro videreføres (0,710 mill. kroner).
Reduksjonen i driftsutgifter i barnehage og grunnskole reduseres fra 3,083 mill. kroner til 1 583 mill. kroner (1,500 mill. kroner i 2012).
Bemanningen i barnevernet reduseres ikke (0,550 mill. kroner).
Reduksjonen i helsesøsterstillinger gjennomføres ikke (1,000 mill. kroner).
Reduksjonen i lærerstillinger halveres fra 17 til 8,5 årsverk (2,006 mill. kroner).
Helse og omsorg
Det innføres ikke egenandel for hjemmehjelp for brukere med inntekt under 2G (0,345 mill. kroner).
Drift av nye boliger på Glitre utsettes ikke, men settes i drift i 2012 (3,000 mill. kroner).
Diverse sparetiltak innenfor vaskeri samt kjøkken-, kafe og kantinedrift gjennomføres ikke i 2012 (2,103 mill. kroner). Tiltaket gjennomføres med halv effekt i forhold til sparekatalogen fra 2013.
Basen i Christian Sindings vei legges ikke ned (0,160 mill. kroner).
Det foretas ingen reduksjon i årsverk ved Dagsenter for psykisk helse (0,180 mill. kroner).
Det gjennomføres ikke en reduksjon av to årsverk i psykisk helseteam (1,300 mill. kroner).
Tilskudd til Fontenehuset og Åpent verksted reduseres ikke (0,100 mill. kroner).
En reduksjon av 10-12 institusjonsplasser gjennomføres ikke (3,000 mill. kroner).
Kultur
Reduksjonen i tilskuddet til Kirkelig fellesråd halveres (0,628 mill. kroner).
Bibliotekfilialen i Hvittingfoss flyttes ikke til Hvittingfoss skole (0,133 mill. kroner).
Utekontaktens driftsbudsjett reduseres ikke (0,030 mill. kroner).
Reduksjonen i kjøp av varer og tjenester til samfunnshus gjennomføres ikke (0,150 mill. kroner).
Tiltaksplassene i NAV avvikles ikke (0,700 mill. kroner).
Bidraget "ekstra til jul" videreføres (0,200 mill. kroner).
Stillingssamarbeid med devotekBank1 videreføres (0,140 mill. kroner).
Fritidskontakttjenester for utviklingshemmede reduseres ikke (0,200 mill. kroner).
Aktivitetstilbud til utviklingshemmede reduseres ikke (0,100 mill. kroner).
Bevilgningen til ferieaktiviteter og utstyr for ungdomskontoret reduseres ikke (0,094 mill. kroner).
Biblioteket stenges ikke 3 uker i sommerferien (0,050 mill. kroner).
Bevilgning knyttet til barne- og ungdomsaktiviteter, devotekBank1 reduseres ikke (0,083 mill. kroner).
Mediebudsjettet reduseres ikke, kjøp av e-bøker videreføres (0,090 mill. kroner).
Svømmehallens åpningstid i helgene reduseres ikke (0,100 mill. kroner).
Åpningstid ungdomsarrangementer reduseres ikke (0,107 mill. kroner).
Kulturskoledriften opprettholdes på dagens nivå (0,284 mill. kroner).
Tilskudd til lag og foreninger reduseres ikke (0,250 mill. kroner). Reduksjonen i tilskudd til festivaler, som er en del av samme sparetiltak, opprettholdes
Teknisk sektor
Håndrode snørydding avvikles ikke (0,070 mill. kroner).
Drift av friluftsområder, badeplasser og stier reduseres ikke (0,100 mill. kroner).
Stillingsreduksjon innenfor fagområdet park gjennomføres ikke, dvs. at skiløypekjøringen opprettholdes (0,548 mill. kroner).
Stillingsreduksjon innenfor veidrift opprettholdes (0,455 mill. kroner).
Kommuneledelse, stab og støtte
Reduksjonen i kjøp av tjenester fra Kongsberg turistservice reduseres i omfang (0,140 mill. kroner).
Reduksjon i kompetanseutviklingsmidler gjennomføres ikke (0,006 mill. kroner).
Lærlingeordning i kontorfag opprettholdes (0,080 mill. kroner).
Andre endringer
Tilskudd til Buskerud fylkeskommune til Arbeidsinstituttet avvikles for å dekke inn kostnadene som følger av å ikke redusere tilskudd til lag og foreninger i kultur- og velferdstjenesten (0,250 mill. kroner).
Lågendalsmuseet tilføres 0,075 mill. kroner årlig.
Etablering av omsorgsboliger i Hvittingfoss trekkes fram til 2012 (50 pst. av investeringsbudsjettet flyttes fra 2013 til 2012).
Investeringsmidler til bygging av Rogstadbakken omsorgsboliger er lagt inn med 15,5 mill. kroner i 2015.
Finansiering av endringene
Endringene i budsjettet som presenteres ovenfor finansieres på følgende måte, tallene det refereres til gjelder 2012:
Anslaget på skatteinntekter i 2012 økes med 9 mill. kroner fra 667 mill. kroner til 676 mill. kroner.
Nedbetaling av lån reduseres med 7 mill. kroner.
Antatt lønnsvekst i 2012 settes ned fra 4,0 pst. til 3,5 pst. Dette gir en innsparing på 3 mill. kroner.
Anslag på lånerente settes ned, slik at rentenivået fra 2011 videreføres. Dette gir en innsparing på 3,5 mill. kroner.
Som følge av økt drift og framskynding av investeringer, økes låneopptaket med 8,4 mill. kroner i 2012.
Verbale tilleggsforslag (del B)
Grunnbemanning - Rådmannen etablerer et 2-årig prosjekt ved en skole og en helseinstitusjon med høyt sykefravær, der en øker grunnbemanningen i den hensikt å øke nærværet. Prosjektet igangsettes innen 1. april i UHO området og 1. august for oppvekst.
Villa Ro –
Det skal foretas en evaluering av Villa Ro, både ift. elevenes resultater men også i hvilken grad elevene følges opp over i den videregående skolen.
Park over til kultur
– Rådmannen utreder om det er hensiktsmessig å overføre avsnittet park fra teknisk til kultur med den hensikt å utnytte materiell og mannskap bedre og effektivisere oppgaver.
Gebyrer –
Vi ber om en gjennomgang av gebyrer i Kongsberg kommune, med henblikk på å få riktig pris på tjenestene, ref. byggesaker.
Sykefravær –
Partiene har tillit til at Prosjektet ”sammen om en bedre kommune” vil føre til en positiv utvikling av sykefraværet i kommunen. Et lavere sykefravær vil bedre det økonomiske resultatet av kommunens drift vesentlig og dermed bidra til å kunne gjennomføre ønskede investeringer.